老师，本季度，税控盘来了只开了一张作废普通发票，税务局代开了一张1%的专票了，税款已经缴纳，除了那张专票，本季度无需缴纳税款，这个报表要怎么填写

秋芬 追问

2020-07-08 07:57

老师，第几栏？

郭老师 解答

2020-07-08 07:58

你好
主表在十六栏里面的

秋芬 追问

2020-07-08 08:01

专票开了38700元，税率1%，这个系统按照3%好像也没算对

郭老师 解答

2020-07-08 08:02

38316.83*2%
这个金额填写在16栏里面的

秋芬 追问

2020-07-08 08:04

老师，第15栏1149.5的怎么来的？

秋芬 追问

2020-07-08 08:05

明白了，税控盘的抵扣是填写在减免税明细表吗？

郭老师 解答

2020-07-08 08:18

38316.83*3%
是的，减免表减免项目里面

秋芬 追问

2020-07-08 08:20

是，这样吗？

秋芬 追问

2020-07-08 08:21

老师申报的时候有这样一个提示

郭老师 解答

2020-07-08 08:27

减免的2%没有做账的

秋芬 追问

2020-07-08 08:29

我要怎么处理？？？

郭老师 解答

2020-07-08 08:47

你在减免选择减免性质
除湖北以外地区税率1%
本期发生额和实际抵扣金额填写减免的2%
金税盘的不要填写
不交税不能抵扣

秋芬 追问

2020-07-08 08:56

金税盘下次再抵扣可以吗？

郭老师 解答

2020-07-08 09:05

可以
以后交税抵扣就可以