送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-05 12:08

你好,专票合计不含税2970.30,填写在第二栏,这个季度开具普票不含税18346.53填写在小微企业免征第9栏,

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 12:11

那应纳税额这里为什么是550.4

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 12:11

好像不对吧

庄老师 解答

2020-07-05 12:56

不含税2970.30税额显示多少,我没有看到,

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 12:58

不含税2970.3不是填写在第一栏第二栏吗,然后普票我填在第十栏

庄老师 解答

2020-07-05 12:58

89.1是对的,为什么还会有550

庄老师 解答

2020-07-05 12:58

普票我填在第十栏是免征税的,

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 12:58

89.1是怎么算的,下面是自动算的,我也不清楚这个

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:00

这个是上个季度的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:00

这个是我现在填写就这样

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:01

这个是我这个季度申报的

庄老师 解答

2020-07-05 13:02

你好,你把全面的发一张过来,

庄老师 解答

2020-07-05 13:03

不可能会出现这样情况,有没有其他填写项

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:04

我知道了,我填了普票,金额是18346.53,然后*3%=550.44

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:04

但是普票不是免税的吗

庄老师 解答

2020-07-05 13:06

后面的税额减免额有没有,最后20栏应纳税多少,

庄老师 解答

2020-07-05 13:06

不超过30万元普票是免税的

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:07

20栏是89.11,22栏是89.09

小慧姐姐吖 追问

2020-07-05 13:49

那老师我增值税减免申报明细表怎么填

庄老师 解答

2020-07-05 16:09

你好,那这样就对了,最后只交89.11,增值税减免申报明细表不用填

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
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