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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-24 15:43

你好
第一个图片
工会经费扣除限额650*2%=13，实际发生8，扣8
福利费扣除限额650*14%=91，实际发生80，扣80
职工教育经费扣除限额650*8%=52，实际发生52，扣52
党组工会扣除限额650*1%=6.5，实际发生6，扣6
四个合计=8加上80加上52加上6

第二个
境 内所得应交税200*25%=50
境外所得交的税60*30%大于应在境内交税额60*25%，不需要补税
所以交税额为50万

第三个
10*58500/（1加上13%）*13%-1200

寂寞的黄豆 追问

2020-06-24 15:44

第一题和第二题能在简单一点要一个步骤嘛

立红老师 解答

2020-06-24 15:49

你好，
第一个四个合计=8加上80加上52加上6
第二个境 内所得应交税200*25%=50

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