请问老师 我这个资产负债表不平 但是我核对科目余额表 请问哪里不对呀？

ellenwzz 追问

2020-04-15 14:37

请问我应该怎么调整？

bamboo老师 解答

2020-04-15 14:42

您资产负债表未分配利润期末取数设置不对 要调整

ellenwzz 追问

2020-04-15 15:00

请问老师  我这个是金蝶kis标准版  我不会调整，您知道怎么调吗？

bamboo老师 解答

2020-04-15 15:11

我用的用友的
您有金蝶售后么？没有的话 就做分录吧

ellenwzz 追问

2020-04-15 18:24

好像是我把利润表重新计算后再重新计算资产负债表 就是对的了

bamboo老师 解答

2020-04-15 18:28

那现在资产负债表平了 是吧

ellenwzz 追问

2020-04-15 18:42

嗯嗯平了  但是现在申报有个问题 就是我们是小规模纳税人  然后自己开了15万的专票发票  现在增值税申报  这么填  显示不对  请问老师那里不对呀？是申报表那里要填含税的销售额吗？但是这样下面的税额就不是我们1%开具的发票税额了 就不对了

bamboo老师 解答

2020-04-15 18:55

填不含税销售额
您1%的税额多少？