挂靠在有资质企业，对方收取管理费15%，如果我司提供6%增值税专用发票，对方就按6%返，如果我司提供3%或1%增值税专用发票就返1%税点，这个公式要怎么计算，我成本票应该开多少？比如有资质企业开30万票，那我司应该开多少成本票？ 对方提供公式给我们开成本票公式是30*(1-0.15-0.06-0.003-0.0004)那个0.003和0.0004是什么税啊，那个0.15管理费0.06增值税，

qiu 追问

2020-04-14 16:35

附加税不是7%+3%+2%=12%吗？我的增值税也是3%，他们减的是0.003呢？正确的我应该开多少成本票给他们?

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 16:38

你这12%附加税是指你的增值税的12%，而不直接是收入12%，折算收入比例应该是4
3也可能是印花税万分之3，不是增值税。你这个不是规定的税率，不太清楚具体是哪些构成

qiu 追问

2020-04-14 16:41

4是怎么折算的，那怎么算要开的成本票是多少？

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 16:46

这个是人家企业自行计算的，不是按规定的标准税率计算的。
就是可能要交的附加税，水利上基金或其他相关税合计起来计算的这个应该是。

qiu 追问

2020-04-14 16:55

对就是水利行业呢，我要核有没有对方有没有算错，他们提供这个公式，我要自己算出来，我们应该开多少成本票给他们，要怎么算。

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 16:58

你直接问他，这个3和4包含了哪些税，因为不同的企业税局给他核定 的税有可能是有区别的。
你直接按他提供的明细计算就是了

qiu 追问

2020-04-14 17:00

对方不肯说，那我在不过虑这些税的情况下，我要怎么算要开的成本票？

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 17:11

按我的分析3是印花税，万分之三，4这部分是总的附加税和其他税加起的总和。
你这是找你收的税计算公式吧。
你成本票是按你要结算的金额去开具的