老师好，我们公司小规模纳税人季度不满30万，增值税普通发票23万，专票4万，其中3万是减按1%的征收率，还要填“增值税减税免税申报明细表”吗？

线段 追问

2020-04-13 09:21

老是第一栏，“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”金额怎么填呀？

线段 追问

2020-04-13 09:21

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 09:22

你是在开专票这里填写4万，然后你23万填写在未达起征点免税，这里
后面明细表填写这3万部分的就可以了

线段 追问

2020-04-13 09:27

“未达起征点销售额”这栏填不了，是不是可以填“小微企业免税销售额”栏

线段 追问

2020-04-13 09:28

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 09:28

把你主表截图过来 看一下

线段 追问

2020-04-13 09:30

线段 追问

2020-04-13 09:30

老师帮吗看看

陈诗晗老师 解答

2020-04-13 09:35

填写在12行处理，你这未达起征点填写不了