送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-04-11 03:38

可以享受免税
在其他免税销售额价税合计填写
不可以享受,需要问对方要回发票
这个月红冲重新开
差额的水费不免税收入
你的累计销售额超过30万没有

精明的手链 追问

2020-04-11 08:54

超过30万了

郭老师 解答

2020-04-11 08:58

水电费需要交
1%的都要交
水费的成本在附列资料里面填写。
可以抵扣的里面

精明的手链 追问

2020-04-11 09:07

我1月开具的3%住宿服务普票的含税销售额直接填入免税销售额里面的话,那我的第一行应纳税额3%就小于我的税控器开具的发票金额,会有异常提示。而且我还有一部分的未开票收入,那我这部分未开票收入是怎么填入免税销售额里面,这部分填入的是不含税收入吗?

郭老师 解答

2020-04-11 09:10

把你所有开的发票金额,税票税额写下来。

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可以享受免税 在其他免税销售额价税合计填写 不可以享受,需要问对方要回发票 这个月红冲重新开 差额的水费不免税收入 你的累计销售额超过30万没有
2020-04-11 03:38:42
你好,你现在具体疑问是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
应征增值税不含税销售额还填?是的,要填的
2020-07-11 10:23:33
都免税了那含税和不含税的金额是一样的了,没有税了
2020-03-17 16:39:05
你好,嗯嗯。是不含税的额
2019-10-09 14:46:42
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