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我公司是一般纳税人，卖农用机械，买家分期付款给我们，我们分期付款给供应商，3月我确认分期付款的现金收入，未交增值税为25517.24元，供应商未给我们开发票，我单位法人不愿垫付税款，3月未交增值税。 4月经过沟通，供应商开具已付款部分，大半个农用机械的发票，专票我4月认证，用进项税抵扣未交的增值税25517.24元，滞纳金229.66元，5月法人发现农用机械的单价错误，发票冲红重开，冲红的发票4月我已认证，冲红发票税额为25517.24，5月重新开具的发票税额为25517.24，增值税纳税申报表上，进项税额转出的金额为25517.24+229.66+25517.24元。求这几个月增值税完整分录
晨曦
于2020-03-29 07:27 发布 494次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-29 08:56
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A公司对目标公司长投1个亿，A公司账务：借：长期股权投 问
您好，A公司账务 借 银行存款 贷 长期股权投资 B公司账务 借 长期股权投资 贷 银行存款 答
现在做2024.1的账务，看了一下利润表为什么没有上 问
同学，你们的利润表是财务软件自动生成的吗 答
老师，土地转让金计提和交税的时候怎么做分类啊 问
勤奋努力的学员您好！请参考一下以下分录。 (1)补缴土地出让金时： 借：无形资产 贷：银行存款 (2)取得转让收入时： 借：银行存款 贷：其他业务收入 (3)计提转让环节应缴的增值税及附加税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交增值税等 (4)计提应缴土地增值税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交土地增值税 (5)结转无形资产成本时： 借：其他业务支出 贷：无形资产 (6)缴纳土地增值税及有关税金时： 借：应交税费——应交土地增值税 ——应交增值税等 贷：银行存款 (7)结转转让成本时： 借：其他业务收入 贷：其他业务支出 (8)结转利润时： 借：其他业务收入 贷：本年利润 答
老师，关于无票支出，为了汇算清缴时候方便出数据。 问
你好，同学 直接统计，月份，金额，发票状态即可的 答
老师好 企业所得税汇算清缴的时候我看做账会计都 问
你说的资产类调整是指什么情况的调整，所得税一般就是利润表对应纳税调增减项目， 答
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