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老师，有些费用（专用发票）暂时无需抵扣，想问下具体的分录怎么做？付款时，取得发票时，还有到年底时都无需抵扣需要特别处理吗？月底没有做结转增值税的分录。能提供详细的分录吗？
Betty
于2020-03-26 15:09 发布 663次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-03-26 15:10
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精选问题
人力资源行业，一般纳税人简易计税开了5个点的服务 问
不可以的，简易计税对应的进项不能抵扣。 答
OECD于2015年10月发布税基侵蚀和利润转移项目全 问
A,C,D 税基侵蚀和利润转移项目成果有以下15项：（1）《关于数字经济面临的税收挑战的报告》；（2）《消除混合错配安排的影响》；（3）《制定有效受控外国公司规则》；（4）《对利用利息扣除和其他款项支付实现的税基侵蚀予以限制》；（5）《考虑透明度和实质性因素有效打击有害税收实践》；（6）《防止税收协定优惠的不当授予》（选项A）；（7）《防止人为规避构成常设机构》；（8）~（10）《确保转让定价结果与价值创造相匹配》（选项D）；（11）《衡量和监控BEPS》；（12）《强制披露规则》；（13）《转让定价文档与国别报告》（选项C）；（14）《使争议解决机制更有效》；（15）《开发用于修订双边税收协定的多边工具》。选项B不属于税基侵蚀和利润转移项目成果。 答
老师，这道题CD没太懂为什么不扣除处置时可能发生 问
您好，交易性金融资产发生的交易费用计入投资收益，所以不扣除。 答
老师您好，我们3月份做了以前年度损益调整，增加进项 问
你好，是的，你用到了以前年度损益调整就会要调整期初数。 答
老师，汇算清缴后需要交企业所得税的分录，还有需要 问
汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
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