我公司销售了一笔培训业务，但是此业务是直接转交给母公司执行的。相当于我公司是一个中介，且不收取费用。这笔账要怎么做？【我公司为小规模】

殷勤的钢笔 追问

2020-03-23 14:29

不算，我公司是直接把钱转给母公司。只是收了钱，所有业务是母公司承办的

郭老师 解答

2020-03-23 14:33

母公司委托你们收款
借银存贷其他应付款
支付做相反的

殷勤的钢笔 追问

2020-03-23 14:34

那同一笔，但是是我公司做的业务是分开记账嘛？记主营业务成本？

郭老师 解答

2020-03-23 14:39

你单位是代收代付，不需要做成本。