送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-02-25 14:10

你2019年有成本吗?有就这样吧,没有反结帐做12月上面,之后去税局更正之前申报

紫雨 追问

2020-02-25 14:13

2019年没有成本

紫雨 追问

2020-02-25 14:14

您的意思,是说,我2020年的账务,如果我要把人员工资计入成本的话,那就要反结账,去税局更正申报。是吗?

汪老师 解答

2020-02-25 14:16

是的,你这个涉及汇算清缴了,这个我看法是反结账修改12月,不要现在2020年直接修改2020年账上,

紫雨 追问

2020-02-25 14:19

好的,谢谢。再问一下,这个时期不是特殊情况吗?那我现在反结账,1月份的账工资按成本做,把1月份的税报掉,3月去更正2019年12月份的报表,也可以的是吗?会不会很麻烦。,还有再问一下,我是不是只要在12月份把2019年的工资全部结转就可以,不需要2019年每个月都去更正。

汪老师 解答

2020-02-25 14:24

需要先去更正之后申报1月这个

汪老师 解答

2020-02-25 14:24

需要先去更正之后申报1月这个

汪老师 解答

2020-02-25 14:24

只需要修改12月更正12月就可以

汪老师 解答

2020-02-25 14:25

之前那个都12月上一并冲掉

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你2019年有成本吗?有就这样吧,没有反结帐做12月上面,之后去税局更正之前申报
2020-02-25 14:10:06
你好 可以记在成本的 可以 
2021-12-07 14:47:57
你好,管理费用月末要结转的,借:本来利润 贷:管理费用 。 生产成本完工入库时结转,借:库存商品 贷:生产成本
2018-09-26 07:07:51
你好,劳务工资是计入劳务成本,然后结转到主营业务成本,然后再结转到本年利润
2019-04-09 19:43:22
你好,既然是加工费收入,那就没有劳务成本才是啊 
2022-05-10 17:59:26
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