送心意

文老师

职称中级职称

2020-02-20 21:47

您好,你这一小区或二小区只是两个不同的项目是吧,实际的总的利润还是物业公司的是吧

清纯 追问

2020-02-20 21:51

不是,分别计算的。实际上这是弄错了。但是现在不能让老板重新签字,所以,想了个这样的法子。

清纯 追问

2020-02-20 21:53

每个小区都单独核算的。现在就是在想补救方法

文老师 解答

2020-02-20 22:28

那就是2小区借款给1小区,就是1小区欠2小区的款项

清纯 追问

2020-02-21 08:29

2小区的账是:
其他应收款是刚才从1小区移过来的
借,其他应收款/股东借款
贷,其他应付款/1小区
接着做:
借,分红冲借款
贷,其他应收款/股东借款

我们不发生金钱往来,只是为了用利润还260万。您看我这个账是不是应该这样做?

文老师 解答

2020-02-21 10:44

您这样做也是可以的,内帐只要能按实际的业务核算清楚就可以

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相关问题讨论
您好,你这一小区或二小区只是两个不同的项目是吧,实际的总的利润还是物业公司的是吧
2020-02-20 21:47:45
你好跨年的是这么做。
2024-01-22 10:41:24
这是一个调整分录,该会计没有使用以前年度损益调整科目,而是直接计入利润分配--未分配利润科目。建议翻一下2016年8月那张凭证,查看缘由。
2018-03-06 10:38:17
 你好 ;  有风险的; 这个会影响你们净资产的; 不合理的  
2022-05-27 14:47:59
你好 具体是什么情况呢 
2020-12-21 13:57:40
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