老师，这张凭证是缴纳社保和公积金，为啥其他应收款在借方呢，

帽子…希 追问

2020-02-06 18:14

老师，发放时是不是这样做分录

郭老师 解答

2020-02-06 18:15

不是
你这个是计提的，计提的还不对
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款，银存，

郭老师 解答

2020-02-06 18:16

费用，应付职工薪酬二级科目都是工资

帽子…希 追问

2020-02-06 18:23

这分录都把我弄晕了，我在整理一份，老师在帮我看看哈，谢谢

郭老师 解答

2020-02-06 18:23

没有给你计提企业负担的社保

帽子…希 追问

2020-02-06 20:20

老师帮我看看，这道的分录对吗

郭老师 解答

2020-02-06 20:21

你好，没有看到你写的分录

帽子…希 追问

2020-02-06 20:22

图片我发不了

郭老师 解答

2020-02-06 20:22

你上面的提问里面不就是

帽子…希 追问

2020-02-06 20:25

不能传图片了

郭老师 解答

2020-02-06 20:27

你用的手机还是电脑的
手机左下角有个图片方框
电脑左下角右下方有个插入图片

帽子…希 追问

2020-02-06 20:31

我用手机

帽子…希 追问

2020-02-06 20:32

明天我试着再发一次，谢谢老师

帽子…希 追问

2020-02-06 20:32

可以了，就下边这图

帽子…希 追问

2020-02-06 20:50

老师，是不是对

帽子…希 追问

2020-02-06 20:52

不对

郭老师 解答

2020-02-06 20:53

第三个不对，应该是借管理费用，社保单位负担部分贷，应付职工薪酬社保单位负担部分。

帽子…希 追问

2020-02-06 22:14

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-06 22:14

不用客气的，新年快乐，
不明白的再问