送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-01-20 14:27

你好,18年是怎么做的
你开了红字信息表的吗

舒服的小虾米 追问

2020-01-20 14:35

18年11月付款正常入账,2020年1月收到银行报销退款,所以要做进项税额转出

郭老师 解答

2020-01-20 14:39

借银存,借管理费用负数贷进项转出

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相关问题讨论
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
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