收到之前和我们用一个电表的电费，但是之前一直不知道多少钱所以就直接计入我们自己的电费，现在把电费的钱还给我们了，我现在怎么做

满意的小馒头 追问

2020-01-06 17:35

之前电费都是算给我们自己直接一起付的，几个月都是我们自己交的，也没有分其他应收款，现在他们把钱给我们了，应该怎么做分录

郭老师 解答

2020-01-06 17:36

你好，发票怎么开
还是没有发票
之前全部做了费用吗

满意的小馒头 追问

2020-01-06 17:41

发票不管，都做了管理费用的电费了

满意的小馒头 追问

2020-01-06 17:42

发票开的是物业的，

郭老师 解答

2020-01-06 17:44

管理费用，红冲借管理费用贷其他应收款，借其他应收款贷，银行存款。

满意的小馒头 追问

2020-01-06 17:50

要做两笔分录对吧

郭老师 解答

2020-01-06 17:52

你好，是的
两个分录的

满意的小馒头 追问

2020-01-06 17:53

那如果是当时多算的是不是就是直接负数，

郭老师 解答

2020-01-06 17:55

你好，退给你钱了是的，

满意的小馒头 追问

2020-01-06 18:02

没有，这是一笔其他的费用

郭老师 解答

2020-01-06 18:06

没有的哈多做了，借应收账款贷管理费用

满意的小馒头 追问

2020-01-06 18:06

有哪些业务是需要我两笔分录这有技巧吗

郭老师 解答

2020-01-06 18:10

你好，涉及到红冲对方给你还没有给的

满意的小馒头 追问

2020-01-06 18:13

如果当时做其他应收款了，归还的时候就不用红冲了吧

郭老师 解答

2020-01-06 18:14

做借银存贷其他应收款就可以

满意的小馒头 追问

2020-01-06 18:15

那我当时的电费没有红冲会不会影响未分配利润

郭老师 解答

2020-01-06 18:17

会的，你们多抵扣了所得税

满意的小馒头 追问

2020-01-07 10:29

两笔分录做了，但是当时我没有做其他应收款，每个月的电费就直接是借:管理费用贷:银行存款，

郭老师 解答

2020-01-07 10:37

借其他应收款借管理费用负数。