老师，账上有一笔其他应收款-代付社保，问了同事，说是之前有三个人我公司给上的保险，但是工资表里没有体现，这怎么解决？

小倩 追问

2019-12-26 11:57

老师，我知道正常是这样，但现在已经成事实了，就是没有做工资表里，也没有申报，有什么办法可以冲了这笔其他应收款吗？

玲老师 解答

2019-12-26 12:09

那只有收到钱才能冲了，这个其他应收款

玲老师 解答

2019-12-26 12:09

因为你实际社保已经报了，不能当没有发生，直接红冲那是不行的

小倩 追问

2019-12-26 12:14

这代付的钱肯定是收不回来了，要是直接做 借:库存现金 贷:其他应收款 可以吗？

玲老师 解答

2019-12-26 12:20

也可以用现金把账冲平了