接上个问题。老师，预付账款做了11-12月的

Beasty 追问

2019-12-16 18:41

Beasty 追问

2019-12-16 18:41

老师，这是10月份缴纳的社保费用及账务处理

maize老师 解答

2019-12-16 18:42

你把这个12号凭证冲掉，不使用这个预付账款，社保不通过这个，

maize老师 解答

2019-12-16 18:44

借预付账款 负数 借银行，之后按下面这个做，不通过预付，你这个要是先缴纳，那就先做借应付职工薪酬 社保 贷银行，就可以，不计提，这个是借方就表示先先缴纳了

Beasty 追问

2019-12-16 18:48

老师，能打电话么

Beasty 追问

2019-12-16 18:50

我已经做了好几遍了，现在都懵了

maize老师 解答

2019-12-16 18:51

你可以群里可以给我发语音@下我，我在扣扣实操答疑群，出扣扣群，和会计问，这个我们不能私下联系，

Beasty 追问

2019-12-17 11:14

老师，我在群里没找到你。王之前已经入预付里了，现在可以接着做了吧

maize老师 解答

2019-12-17 11:15

我建议是冲掉之前做预付，重新做，按上面你写那个做

Beasty 追问

2019-12-17 18:26

老师，做预付是学堂的齐红老师教的，她都教我做了两个月，改了好几次了，问一样，说一样，答标不答本

maize老师 解答

2019-12-17 18:27

我第一次看到工资用预付，这个我这边没有见过，