请问我做工程施工-材料费那个科目，做完后资产负债不平衡是为什么呀，哪里出了问题了

liuian 追问

2019-12-05 14:31

没有

liuian 追问

2019-12-05 14:31

怎么填啊

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:33

加到资产负债表的存货栏次啊

liuian 追问

2019-12-05 14:37

怎么加啊

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:38

您是软件做账的吗？那您要修改报表取数设置

liuian 追问

2019-12-05 14:39

啊，我用的是云代账，需要怎么设置啊

liuian 追问

2019-12-05 14:40

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:42

实在抱歉 您说的这个软件我没有用过  不行的话您做笔分录转到库存商品 然后下个月红字冲回

liuian 追问

2019-12-05 14:44

怎么做啊分录，您的意思我没听明白

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:45

借：库存商品
贷：工程施工 
这样写下分录 您看报表平不

liuian 追问

2019-12-05 14:49

但是转进去库存我盈利了咋办

liuian 追问

2019-12-05 14:50

成本没有扣除

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:51

您工程施工现在要结转到主营业务成本么？

liuian 追问

2019-12-05 14:51

可不可以把它直接做成成本啊

liuian 追问

2019-12-05 14:51

对的

liuian 追问

2019-12-05 14:52

工程类的账务太难了……

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:55

您收入确认了的话 可以直接做到成本

liuian 追问

2019-12-05 14:55

老师，您看有没有什么办法让我直接把它记入成本了……这样结转来结转去好麻烦啊……

liuian 追问

2019-12-05 14:56

那我的分录要怎么写呢

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:56

借：主营业务成本
贷：工程施工

liuian 追问

2019-12-05 14:56

他有进项税额，要价税服务能力的吧

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:57

请问是一般纳税人么

liuian 追问

2019-12-05 14:57

是的

bamboo老师 解答

2019-12-05 14:57

借：工程施工-合同成本
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款等
借：主营业务成本
贷：工程施工