比如我公司亏损-100万,其中业务招待费1万,在税务申报时,下年度允许抵扣的是-99万。会计实务需要调整这1万,与申报允许抵扣的亏损一致吗?
能干的金鱼
于2019-11-28 15:23 发布 906次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!不需要的了。会计实际上是没错的。
2019-11-28 15:25:16

您好,那也只能填写18万元了。
2018-07-10 22:02:42

你好
填写纳税调整明细表就可以
账上不做
在那说调整明细表扣除项目
招待费填写
2021-07-28 12:44:31

你好,亏损5万,调整增加应纳税所得额12000,还是亏损38000,所以是不用纳税的
2017-01-02 09:39:38

如实申报,亏损税局是允许 的
2020-05-02 11:36:03
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