你好，我想问一下，我进项发票认证了9万多，实际开发票只开了1千多，我把一张9万元的作废发票当成正常发票了，所以进项发票多认证了9万多，要交多少税？有补救的方法吗？

直率的短靴 追问

2019-11-05 08:47

是把多认证的进项税9万多转出吗？

小妍老师 解答

2019-11-05 08:49

您好！是的，否则增值税报表上留抵税额就会很大。

直率的短靴 追问

2019-11-05 08:54

请问怎么转出呢？我没有经验，才刚做会计，请您教我一下，谢谢！

小妍老师 解答

2019-11-05 08:58

您好！如果您已经把作废的发票认证了，并且在申报表上面有体现，那么可以在申报表附表二本期进项税额明细中，填写第二项进项税额转出，把误认的进项税金额填上即可。

直率的短靴 追问

2019-11-05 09:06

还是不太懂，这样说吧，我把进项发票认证了九万四千多，实际我销项发票只开了1755元，公司需要交税吗？对公司有什么影响吗？

小妍老师 解答

2019-11-05 09:08

您好！不需要交税。但是这个作废的发票不能认证的，如果认证了，需要在报增值税申报表的时候把作废发票对应的进项税转出来。

直率的短靴 追问

2019-11-05 09:10

作废的发票是我开的销项发票，作废了一张9万多的销项发票

小妍老师 解答

2019-11-05 09:12

您好！如果是这样的话，没有什么影响，进项税大于销项税，会有留抵税额，以后开票有销项税可以用留抵税额抵扣。

直率的短靴 追问

2019-11-05 09:25

好的，谢谢

小妍老师 解答

2019-11-05 09:28

不客气，满意请五星好评哦！