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郭老师

职称： 初级会计师,税务师

2019-10-25 21:43

你好，不交税的在9.10栏填写的，

Tiamo 追问

2019-10-25 21:57

上个季度申报的时候9.10栏显示的是开过票的收入，系统自动带过来的

郭老师 解答

2019-10-25 21:59

小规模的没有未开具发票一栏，和普票一样填写

Tiamo 追问

2019-10-25 22:00

就是9.10栏如果有系统自动带过来的开票收入，我可以手动把未开票收入和开票收入加到一起填进去是么？

郭老师 解答

2019-10-25 22:12

你好，可以手动填写修改的

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你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你们是啥情况，是销售农产品么还是啥
2020-01-07 14:56:13
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好，是什么情况的减免
2017-07-04 17:07:41
你好，有专门的减税的表格。
2019-03-04 17:08:45
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