老师您好，9月报销一笔6个月的租金33000元，其中租金合同是从4月算起。我该怎么做这笔凭证？

文 追问

2019-10-25 10:43

没有，这个报销单是9月才收到. 员工自己垫付的

文 追问

2019-10-25 10:44

垫付到10月

文 追问

2019-10-25 10:45

目前做的是9月的凭证

张艳老师 解答

2019-10-25 10:46

那就做到9月份帐中吧，要在摘要栏注明是4-9月份房租
借：管理费用等--房租
     贷：库存现金

文 追问

2019-10-25 10:51

这个不用分摊吗？员工垫付到了10月。

张艳老师 解答

2019-10-25 10:52

如果垫付到10月份的话，要做
借：管理费用等--房租【4-9】
      预付账款--房租【10月份房租，到10月份再结转至管理费用科目核算】
贷：库存现金

文 追问

2019-10-25 10:54

好的，谢谢

张艳老师 解答

2019-10-25 10:55

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！