送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-30 13:41

当月计提当月发放的没有余额才对的

眼睛大的裙子 追问

2019-09-30 18:24

谢谢,怎么分录

暖暖老师 解答

2019-09-30 18:30

你前边计提应该是应付职工薪酬在贷方,发放时在借方

眼睛大的裙子 追问

2019-09-30 18:31

我问的不是工资,是公司还款

眼睛大的裙子 追问

2019-09-30 18:33

我单位还公司借款,之前的借款用于发工资和费用

暖暖老师 解答

2019-09-30 18:43

还款时就是借款相反的会计分录

眼睛大的裙子 追问

2019-09-30 18:43

能帮我写下吗

暖暖老师 解答

2019-09-30 18:52

归还借款时
借应付账款~公司借款
贷银行存款

眼睛大的裙子 追问

2019-09-30 18:59

其实借款没有还,公司给我们写了一个还款收据,他们要做账用,我们也得记账,我们没有还款,不牵扯银行存款

暖暖老师 解答

2019-09-30 19:03

写收据你们怎么做账?也没有这个说法

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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