老师,我们5月的出口业务,报关单也是5月的,但是5月没有申报增值税销售额,填报在8月可以不,进项票是6月的,出口的货物只是进项票里面的其中一个型号,那张进项票已经认证抵扣,是否需要在8月做进项转出,还是9月做转出,如果转出的话,是整张发票转出,还是单个型号的金额转出,这样做影不影响退税申请
负责的橘子
于2019-09-16 21:18 发布 1016次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34

您好,应该来说是出口当月确认收入的,但那时您没有确认,也只能现在确认,您8月份申报的话,那对应的进项税额转出也做在8月份,只是转出出口的这个型号的
2019-09-16 21:31:38

你好,Y应该是代表不含增值税的销售额,X不含增值税的进项额
2020-11-03 09:59:39

不含税销售额
2016-03-01 16:01:48

你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55
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