老师昨天还是这个事，就是之前付钱做应付账款了，做固定资产有票做其他应付老板了，现在这两笔款的金额对不上怎么办，应付账款182万，也是这笔拿到发票做的分录是182.6万，这怎么处理

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:37

我也不知掉我拿出凭证也确实是这些票，你仔细看下我拍你的摘要那些对应分录没有做错吗，现在我也不知掉问谁，这个差异我可以怎么调呢到底

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:41

现在怎么做，你看下我拍的分录摘要对应做的科目

meizi老师 解答

2019-07-17 16:42

你好 你去检查下发票 看下是不是还有车船税  发票备注里面 又发生的 是不是没做账

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:44

是票多，然后之前付款少六千，老师啊

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:45

票就是我拍你明细摘要那样的总数多了六千

meizi老师 解答

2019-07-17 16:48

你好 那你们实际付款多少就做多少金额 ，多开的发票你们应该申请让对方重开才对的 是专票还是普票

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:51

专票，现在怎么处理我先把它这里其他应付老板调成和之前付款一样的金额，剩下的这个六千其他应付老板怎么冲平

meizi老师 解答

2019-07-17 16:53

以后用老板的现金将其他应付账款科目冲平

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:54

我不懂意思老师

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 16:55

还是说我呢暂时吧应付汽车公司平了，尾数还是挂着老板的先不管，拿现金冲平不懂意思

meizi老师 解答

2019-07-17 16:56

你们公司的账太不规范了   你这个其他应付款就是那个发票多开的6000  你挂的其他应付款贷方 ，是吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 17:00

老师不是我做的，我是负责整理账目现在，之前付款挂借应付某汽车公司贷应行存款182，后来汽车拿到了她就做固定资产然后贷其他应付182.6，老师我现在只平这182万吗，剩余的六千仍然之前一样挂着其他应付老板吗，老师怎么操作

meizi老师 解答

2019-07-17 17:07

你好 这个钱是老板垫付钱吗   之前付款才182 ，怎么挂固定资产是挂的182。6  这样到底车辆是买成多少

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 17:08

哎呀就是公司付的啊回来的票也是这么多就是多了六千，怎么调合适

meizi老师 解答

2019-07-17 17:13

你实际是固定资产发生了182.6 那么你之前才付款182  那么这6000是优惠的 不付款了就转营业外收入去   怎么会挂老板的其他应付款 不清楚做账的人怎么想的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 17:16

前两年的我现在怎么做还做营业外收入吗，六千，借其他应付款六千贷营业外收入

meizi老师 解答

2019-07-17 17:18

你好 现在确定不在支付的话 转到里面去 ， 你好好理理你们的账

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 17:20

我查到原因了当时是老板现金额外给了2六千元，现在我怎么平直接借其他应付贷现金吗剩余的六千

meizi老师 解答

2019-07-17 17:27

就算额外给了2000 但是你们实际是多了6000 还有4000怎么弄的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-17 17:28

我写错了额外给了六千现金，你看下现在怎么做账老师老师

meizi老师 解答

2019-07-17 17:28

你好 这个就挂在其他应付款贷方就行了  这个钱是老板的 你到时有钱还给老板就行 这样就平账了