送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-07-06 20:23

是的,你按那个代开预缴那个去申报就可以,0.01可以忽略不计
.

招力 追问

2019-07-06 20:24

但全申报时按代开预交的659.99就是提交不了全申报

汪老师 解答

2019-07-06 20:24

你按代开也提交不了申报表么,?

招力 追问

2019-07-06 20:25

嗯,销售额是一样的,自动生成应纳税额660,所以不一样了,

汪老师 解答

2019-07-06 20:25

你那个申报表可以截图给我看下么,提交不了显示啥,你这个是一键提取自动生成吧?你按那个提取到数字去申报

汪老师 解答

2019-07-06 20:26

差额0.01这个是四舍五入原因可以忽略不计

招力 追问

2019-07-06 20:28

好的,我回去拍照给您看

招力 追问

2019-07-06 20:39

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第15栏“本期应纳税额”_本期数_服务、不动产和无形资产【659.99】应等于第1栏的(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)_本期数_服务、不动产和无形资产*3%+第4栏的“(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)”_本期数_服务、不动产和无形资产*5%【660.00】,请核实再申报!

招力 追问

2019-07-06 20:40

汪老师 解答

2019-07-06 20:44

一键生成出来就有这个差额么,我昨天听说同行那边是一键生成就是按预缴那个申报就可以。和账上有差额那个四舍五入不影响,税局那边也回复自己回去调账就可以

汪老师 解答

2019-07-06 20:44

你退出重新进去调的和预缴一致,你这个是浏览器申报么,你换一个浏览器看看不稳定的时候也会没有反应

招力 追问

2019-07-06 20:55

我就是将应纳税额和预交税额写成同一个数,按预交数写的,后来就全申报出来这么一句话:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第15栏“本期应纳税额”_本期数_服务、不动产和无形资产【659.99】应等于第1栏的(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)_本期数_服务、不动产和无形资产*3%+第4栏的“(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)”_本期数_服务、不动产和无形资产*5%【660.00】,请核实再申报!

汪老师 解答

2019-07-06 21:02

这个差额可以提交了么?0.01差额可以提交么?

招力 追问

2019-07-06 21:05

提交可以但不能全申报,让我核实再申报这句话

招力 追问

2019-07-06 21:15

那就让0.01留在上面,可以吗

汪老师 解答

2019-07-06 21:15

哎,你星期一问下你税局那边看啥情况,

汪老师 解答

2019-07-06 21:15

你先去做账,先去申报企业所得税吧

招力 追问

2019-07-06 21:16

好吧。

汪老师 解答

2019-07-06 21:16

弄不懂了,那个销售额第1行是你自己填写么 不是自动生成么?

招力 追问

2019-07-06 21:34

是自动生成的,我还把代开的发票也拿出来算了的,也是这个生成的数额。但自动生成的税额和我预交的就是差0.01

汪老师 解答

2019-07-06 21:35

那只能问税局了,看是啥情况,咋改都不行,是不是要去大厅那边申报

招力 追问

2019-07-06 21:36

那我到时去问下

汪老师 解答

2019-07-06 21:49

恩,只能去问啥回事了

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你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
是的,现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
2019-01-30 09:43:04
看增值税申报表就可以看出来 全额抵扣的不需要三级科目,小规模增值税只有一个科目应交税费-应交增值税
2019-09-28 09:49:19
你好,按开票金额/1.03*3%来计算增值税
2016-11-02 10:56:42
你好 都是小规模 没什么区别
2019-01-02 15:34:55
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