送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-25 10:39

销项=30万*13%+1.6万
进项=20万+55500*9%
用销项-进项就是应交交的

追问

2019-06-25 10:56

能帮我准确算答案吗?

木木老师 解答

2019-06-25 11:02

我没有计算器,在开车,你自己算一下。或者你等下午

追问

2019-06-25 11:07

谢谢老师

木木老师 解答

2019-06-25 13:40

销项=5.5万,进项=20万*13%+55500*9%=30995,应交增值税=24005

追问

2019-06-25 16:11

老师你答错,我按你上教,被骂死了

追问

2019-06-25 16:12

答:销项税额=300000*13%+116000*13%=54080
进项税额=200000*13%+55500*9%=30995
应交税=54080-30995=23085

木木老师 解答

2019-06-25 16:16

取得销售收入116000元;
这里的表述是表示含税的。
你给的参考答案当作是不含税处理。

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相关问题讨论
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
只有专票才能抵扣增值税,除了过路的电子发票和金税盘的服务费
2018-09-28 13:03:26
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
是的。施工企业增值一般纳税人开具普通发票和增值税专用发票税率是一样的税率。
2018-02-28 16:58:12
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