送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-06-12 14:07

建议设置一个科目
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益

小脾气 追问

2019-06-12 14:09

老师,如果不设置你说的这个科目,我写的那个分录可以用吗?还是要记入   未交增增值税

郭老师 解答

2019-06-12 14:11

可以用,目前没有具体的

小脾气 追问

2019-06-12 14:13

老师,那我是记入“应交税费——应交增值税—转出未交增值税  ” 合适,还是记入“未交增增值税”比较合适啊?

小脾气 追问

2019-06-12 14:17

老师,求救啦?

郭老师 解答

2019-06-12 14:18

未交增值税,

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
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