老师，我的普票是销售额是1255560.04，我把普票看成了专票，然后我的专票销售额是0，但是我已经勾选了并确认了进项，这可怎么办呐？？

汪老师 解答

2019-06-04 17:01

你那个勾选那个正常做申报就可以留底，那个简易那个填写对应栏次就可以

汪老师 解答

2019-06-04 17:28

你只有简易计税没有一般计税么，那不能抵扣，只能进项税额转出了

汪老师 解答

2019-06-04 17:32

那就需要进项税额转出了

汪老师 解答

2019-06-04 17:57

是的，那你就进项税额转出吧

汪老师 解答

2019-06-04 18:40

是的，都不能抵扣，增值税这块是不能抵扣的，要是有一般计税用于一般计税是可以抵扣的

汪老师 解答

2019-06-04 18:45

是的，据我所了解的是的

汪老师 解答

2019-06-05 08:55

满意请给五星好评，谢谢

汪老师 解答

2019-06-05 09:05

你填写之后那个主表进项税额转出和进项税额生成数字么，

汪老师 解答

2019-06-05 09:21

对，按你这个填写，你检查下没有问题就可以提交了

曦 追问

2019-06-04 16:56

是简易征收，但是开的普票，没有开专票

曦 追问

2019-06-04 17:17

因为我们公实行的是简易计税，对方开给我的进项税率是13％它的开票内容是建筑用的水泥，也可以做正常申报吗，？

曦 追问

2019-06-04 17:20

还是，符合简易计税的，就按进项税额转出，如果不是简易计税就正常申报？

曦 追问

2019-06-04 17:31

只有简易计税，开的普票都是3％，税局核定的也是简易计税3％

曦 追问

2019-06-04 17:34

曦 追问

2019-06-04 17:34

是吧？

曦 追问

2019-06-04 18:18

简易计税是不管开的专票或者普票都不可以抵扣是吗？还是？

曦 追问

2019-06-04 18:44

那我们公司，只要是简易计税，不管我们公司开的的发票是专票的销项还是普票的销项，就永远不能抵扣进项了是吗？即使对方给我开了专票，有抵扣联，也不能抵扣，是这个意思嘛。？

曦 追问

2019-06-04 19:07

好的

曦 追问

2019-06-05 08:57

老师，我昨天不知道，就把这家公司看成是一般计税的了，然后我认证了4份进项票共43000，我还没报5月份的税，现在我现在要把它这个专票的份数和金额填写在 第35栏 本期认证相符的增值税专用发票 这里，同时把进项税额转出，填写在第17栏 按简易征收办法征税货物用 这里，这样做对吗？

曦 追问

2019-06-05 08:57

曦 追问

2019-06-05 09:00

？

曦 追问

2019-06-05 09:20

曦 追问

2019-06-05 09:21

有的，进项税额有写，进项税额转出也有写，都是一样的数字，这样做对吗？