老师你好！我是一家贸易公司的财务，我们公司以前会计离职时没有做交接，我们用的是金蝶K3WISE，他录了一些凭证，也没录一些。。。。现在老板说这个财务软件要用来做外帐，那以前的数据可以反结账吗？有些什么方法可以把账目结合起来呢？公司从来也没有做过内部帐，有的只是一些数据....那我应该怎样把他的账目建立好，财务制度完善，

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2019-05-30 16:41

我们公司做外账大部分针对有票收入，和全部的费用支出在做……金蝶的数据是全部数据录入的……

蓓蓓老师 解答

2019-05-30 16:50

是外账单独做，金蝶是内账吗？

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2019-05-30 17:01

把外账收回，金蝶哪来做外账，内账只要简单数据报表

蓓蓓老师 解答

2019-05-30 17:04

如果是代账那边拿回的话，账务不清晰的地方要进行调整，调整根据实际情况自行编制单据入账保证合理性。内账可以辅助流水账，Excel做些台账备查

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2019-05-30 17:07

嗯，现在就是金蝶的数据不会调整，以前的内账会计把所有的凭证都录下来了……现在我都不知怎样条数句了

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2019-05-30 17:07

我去外账公司对接……他们会给我一些什么数据呢？

蓓蓓老师 解答

2019-05-30 17:11

代账公司的话，全部的账本，明细账，总账，然后申报表，你可以根据根据他们给的科目余额表，建期初账套。再根据你公司实际的情况，调整科目余额

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2019-05-30 17:25

哦，那我金蝶里面以前录入的数据怎么办

蓓蓓老师 解答

2019-05-30 20:52

可以再建一个账套的，之前那个在18 年结账后，19年开始建期初，然后这段时间的可以补录凭证，这样可以和代账衔接一下

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2019-05-30 21:24

嗯

蓓蓓老师 解答

2019-05-30 21:55

有不明白再继续体提问吧，接回外账，理想账是需要一点时间的

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2019-05-30 22:04

嗯

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2019-05-30 22:05

19年也有账套，怎么办

蓓蓓老师 解答

2019-05-31 09:35

可以返回到期初建账套的期初，然后把期初数据调整一下

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2019-05-31 11:59

好，我先试试

蓓蓓老师 解答

2019-05-31 12:03

好的，祝工作越做越顺