送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-30 12:11

同学。给对方的佣金,按20%申报个税。

继续前行 追问

2019-05-30 12:19

是申报劳务报酬还是其他的呢

木木老师 解答

2019-05-30 12:20

劳务报酬,这是属于

继续前行 追问

2019-05-30 12:23

如果外面的人给公司介绍业务   公司想把除开缴纳税款的钱    剩下的利润全给对方    这个又怎么做账呢   给对方的钱   申报什么税呢

木木老师 解答

2019-05-30 12:23

这不影响。
直接作为佣金处理,然后扣下的款计入其他应付款-代扣代交税里面
属于代扣代交申报。有一个专门 附表

继续前行 追问

2019-05-30 12:30

老师  还是不懂    这个外面给我们介绍的   买进来  然后我们再卖出去    赚取的差价    然后扣除了税费后     转给外面人的额   具体分录怎么做的啊

木木老师 解答

2019-05-30 12:30

你把你的数据给我。分录写给你

继续前行 追问

2019-05-30 12:33

含税成本60   含税收入100    增值税16  附加税1.6     印花税0.03   所得税 10      你刚才说的代扣代缴的我不知道税率

木木老师 解答

2019-05-30 12:53

你给人家返多少钱啊,同学。

继续前行 追问

2019-05-30 13:00

20万

木木老师 解答

2019-05-30 13:06

借:营业成本 60
贷:应付账款 等 60
借  银行存款 116
贷 营业收入 100
  应交税费  16
借:税金及附加 1.63
贷  应交税费  1.63
借:所得税费用  10
贷:应交税费  10
借”销售费用-佣金  20
贷:银行存款  18
其他应付款-代扣代交 2
假定 个税是 2

继续前行 追问

2019-05-30 13:19

这个我们给他扣个税吗    做费用的话需不需要他自己去税务局代开发票给我们呢

木木老师 解答

2019-05-30 13:29

需要他去代开发票给你,然后你要代扣个税。

继续前行 追问

2019-05-30 14:11

请问   如果我们公司目前是亏损   股东想把下一单赚取的利润   分出去   这样可以吗

木木老师 解答

2019-05-30 14:13

分红是根据累计利润来分的,你首先是要补亏,再分红的。

继续前行 追问

2019-05-30 14:19

那现在我们账上是亏本的  老板又想把下一单的利润拿出去    该怎么办呢

木木老师 解答

2019-05-30 14:32

你给他讲,准则是不允许的,他执意 要这样做,你在会计上就作为借款处理吧

继续前行 追问

2019-05-30 14:35

关键是这个钱  出去了   就不会再还回来了   如果还是账上面吧钱分给他了    以后会有什么影响吗

木木老师 解答

2019-05-30 15:23

你后面有利润用分红冲借款就是了

继续前行 追问

2019-05-30 15:29

后面有利润用分红冲借款    那怎么做分录呢

木木老师 解答

2019-05-30 15:40

借,应付股利
贷:其他应收款

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同学。给对方的佣金,按20%申报个税。
2019-05-30 12:11:22
这个负数申报就可以这个,
2020-03-26 11:01:31
我们公司是小规模纳税人,请问上面的问题怎么处理
2017-09-30 09:31:26
退换货,就是退货用负数计算利润,换货用正数计算利润,最后汇总处理就可以了
2020-11-03 11:49:06
同学你好 这个就是看收入
2021-11-19 11:59:15
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