送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-29 18:08

你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

逢考必过HH 追问

2019-05-29 18:09

就像这样的

邹老师 解答

2019-05-29 18:10

你好,你这个期初数不是根据上年期末数据录入?
你上年期末数也不平衡?

逢考必过HH 追问

2019-05-29 18:13

平的   是不是有可能我的未分配利润或者实收资本有问题?

邹老师 解答

2019-05-29 18:13

你好,根据你提供的数据是可能是实收资本,或者未分配利润数据有错误的

逢考必过HH 追问

2019-05-29 18:18

那还有可能是其它方面的问题吗?

邹老师 解答

2019-05-29 18:32

你好,这个需要去具体检查才知道是什么原因造成的

逢考必过HH 追问

2019-05-29 18:36

老板不说负债多少,那我直接调实收资本可以吗?

邹老师 解答

2019-05-29 19:07

你好,需要查明原因才知道如何调整的
不能为了把数据调平,就直接去调整实收资本的

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相关问题讨论
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2019-05-29 18:08:39
你好; 如果不平衡先走利润分配 去平衡 。后面查到原因走这个利润分配去冲掉即可
2022-03-23 09:34:14
你好,你要查账以前账务,调整银行存款和银行对账单一致
2021-03-31 15:48:28
这个需要你们一个一个去查找哪个数据录入错误的。只能一个一个核对的死办法
2018-12-03 12:10:47
你好 期初数是要平衡的 资产==负债+所有者权益必须相等
2019-05-03 21:39:13
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