老师你好，我们2016年有个固定资产直接计入成本了、现在还能调账吗？

陆 追问

2019-05-29 15:38

老师 我应该怎么做分录

暖暖老师 解答

2019-05-29 15:44

看你怎么做分录了，
借固定祖产
贷以前年度损益调整

陆 追问

2019-05-29 15:51

之前是直接借：主营业成本  贷 现金  我现在怎么调整啊

暖暖老师 解答

2019-05-29 15:56

会计分录我写给你了

陆 追问

2019-05-29 16:11

我也想知道那个分录怎么写呀，借固定祖产
贷以前年度损益调整   是这个吗

暖暖老师 解答

2019-05-29 16:19

是的，就是这个会计分录的

陆 追问

2019-05-29 16:33

然后再转到利润分配

暖暖老师 解答

2019-05-29 16:37

是的，再结转到利润分配