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A公司2018年1月份成立，主要经营建筑材料的销售、租赁；以及设计、安装服务；建筑类工程的专业承包等，为一般纳税人公司自成立以来，从2018年3月—2019年3月，公司主要经营建筑类项目的设计，以及零星的销售业务。设计服务收入总计为100万，销售收入为50万。截止到2019年3月末，增值税的留抵进项税额为10万。2019年4月开始，公司经营范围扩大，取得销售收入100万，专业分包收入200万，租赁收入100万。同时本月取得采购物资进项发票500万（不含税）。本月员工通过报销，有3月份的飞机票5000元（票价4750，燃油附加费150，机场建设费100元）4月份的飞机票10000元（票价9850，燃油附加费150）单位小王的客车发票，金额为500元，无标识的客车发票一张，金额为100元；收入都为不含税收入。2019年7月公司通过纳税等级评定，被认定为B级，预计5-10月期间每月新增留抵进项税额为10万、5万、5万、5万、3万不考虑增值税预缴税费的事项，假定没有任何其他的进项可以抵扣。要求：根据增值税新的政策计算A公司4月底增值税的期末留抵税额是多少？预计公司是否能享受进项税额退额？
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于2019-05-29 08:30 发布 778次浏览
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学堂答疑王老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2019-05-29 10:43
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