金牌答疑老师解答

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确认收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费-应交增值税季度末的那个月,如果销售额不超过30万,借应交税费-应交增值税贷营业外收入

2019-05-18,15:10:56

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追问:超过的

2019-05-18,15:14:05

花草树木 | 会计达人

追问:小规模是一个季度申报一次的,在不申报的月要做计提吗?还是说确认收入时已经算计提了,这时只需要计提附加税就可以了?

2019-05-18,15:17:28

答疑郭老师| 官方答疑老师

小规模不需要计提增值税,需要交的次月,借应交税费未交增值税贷银行存款
附加税,所得税需要计提。

2019-05-18,15:31:28

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追问:交的次月,会计分录是借:应交税费-未交增值税吗?那确认费用时做在贷方的:应交税费-应交增值税怎么冲减呢

2019-05-18,16:04:05

答疑郭老师| 官方答疑老师

次月交税,写错了应该借应交税费,应交增值税贷,银行存款。

2019-05-18,17:10:52


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