金牌答疑老师解答

辜老师| 官方答疑老师

职称:注册会计师+中级会计师

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账载金额按贷方发生额填列,实际发生额按所得税汇算清缴前,18年工资的实际发放额填列,如果18年年末计提的工资,19年所得税汇算清缴已经全部发放,税收金额和账载金额一致

2019-05-18,14:20:38

623*917 | 会计达人

追问:老师您好,
我还是没听明白~
上面 我上传的图片,您看看~
2018年度1月~12月,账载金额(贷方发生额)为159783;实际发放(借方发生额)为267595.50;那税收金额也是267595.50吗?这样会让调减107812.5~ 一下调减这么多我总感觉不对。
因为公司的效益不好,工资虽然是按月计提,但并不是按月按时足额发放,经常不发工资,有钱了就补发一点以前欠的工资,没钱就好几个月的不发工资~
这样的情况,我怎么填报啊?
我不会填这个表。

2019-05-18,14:32:40

辜老师| 官方答疑老师

你18年计提的工资159783,现在都发放了吗

2019-05-18,15:15:47


送心意

 

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