老师:公司租下公租房收到发票金额为148800元,自己分摊了下金额 其中2-5层给车间员工住及食堂119040元,1层办公区29760元,麻烦写下分录,要通过应付工资吗?

恒美多多 追问

2019-05-18 11:08

是车间的我要计入制造费用吗,还是说直接入管理费用也行

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:11

车间的根据受益原则计入制造费用或者生产成本

恒美多多 追问

2019-05-18 11:18

老师:我现在反结账18年改数据了,之前1-4月银行流水很多没入账,我补入,,,有些老师又说不能反结 账18年说报表已交,不能改?有什么办法呀,我改都改了

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:19

您年报都报了 应该在2019年调整的 不需要再改2018的帐

恒美多多 追问

2019-05-18 11:26

汇算年报没报,只是预缴每月申报了财报,

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:28

那您也不需要改2018年的帐 这样的话 2018的季报财务报表跟您汇算清缴的财务报表不一致了

恒美多多 追问

2019-05-18 11:29

肯定不一致,能不能去年2018年12月季报

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:31

应该一致 系统比对到 税务要找您的 
要不您去申请修改12月的季报

恒美多多 追问

2019-05-18 11:49

意思是可以去申请修改12月财报的?

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:50

是的 可以去大厅申请修改12月财报的  或者自己可以在电子税务局撤销申报修改

恒美多多 追问

2019-05-18 11:53

那就简单了,,,,,,,,,,,,,老师刚我那个通过应付工资-福利费,填汇算表A105050职工薪酬纳税调整表是要填第二福利支出那行吗?

玲竹老师 解答

2019-05-18 11:58

是的 应该要填写的

恒美多多 追问

2019-05-18 12:03

我是说要填这栏吧,不是填第一栏工资薪金支出 吧,?这栏是只针对工资吧?,,,,,我们还有个工伤险应该填第五栏各类基本社会保障性缴款吧?

玲竹老师 解答

2019-05-18 12:24

是的 填福利费那栏

玲竹老师 解答

2019-05-18 12:24

工伤险应该填第五栏各类基本社会保障性缴款

恒美多多 追问

2019-05-18 12:26

老师:这个月残保金是不是有新政策呀,入了工资没有计算出残保金金额

玲竹老师 解答

2019-05-18 12:29

您残保金是按季度申报还是按月份

恒美多多 追问

2019-05-18 12:35

按月的,上个月都会自动计算金额,,,,我还以为又有好政策呢?

玲竹老师 解答

2019-05-18 12:42

按月的 那这个月应该一样有的