老师，我们是小规模纳税人，上月抵扣了航天信息费280.留抵了106.22。这个月我报税时怎么没有看到上次留抵的？

晟染 追问

2019-05-14 16:31

第一个图是我本月报税的减免税明细表，第二个图就是上月减免税明细表

张艳老师 解答

2019-05-14 16:37

看到您上个月的申报表了，您填写的是没有问题的。
您本期的期初余额，应该自动带出数来的。建议您先手工填写一下期初余额，看能否可以填写数字？如果不行的话，建议咨询一下专管员。这个应该是系统故障。

晟染 追问

2019-05-14 16:43

那老师如果我手动填的话只需要填一个期初余额106.22元，其他都是0是吗？

张艳老师 解答

2019-05-14 16:51

不是的，您本期要抵减剩余的106.22的话，还要填写到第4列。
建议还是咨询一下专管员，我的理解是系统故障了。这个期初余额项目金额，是系统自动带数的。

晟染 追问

2019-05-14 16:55

老师，我们本期不进行抵减

张艳老师 解答

2019-05-14 16:59

如果本期不抵减的话，其他项目就是0了。

晟染 追问

2019-05-14 17:02

那我之前申报过的那个没自动带出来的报表还能重新申报吗？怎么处理？

张艳老师 解答

2019-05-14 17:03

您之前的申报表填写是正确的，不需要重新申报的。
只是您本期减免税明细表期初余额没有带出数来，建议您一下专管员，看是否系统故障。

晟染 追问

2019-05-14 17:04

不是，本期的减免明细表我已经申报了（这个没有带出数）

张艳老师 解答

2019-05-14 17:09

我的思路是：主动联系专管员，说明这个不自动带数的情况，顺便咨询一下下期是否会自动带数。

晟染 追问

2019-05-14 17:11

老师，我主要是想知道下我报错的这个本期减免明细表怎么撤回申报或更正申报？您说的咨询专管员我稍后就问问

张艳老师 解答

2019-05-14 17:30

这个不能撤回的，只能做更正申报。现在就是不清楚是系统故障还是您哪里填写错误。我的判断是系统故障。

晟染 追问

2019-05-14 17:36

我们这个月没有开票，是0申报

张艳老师 解答

2019-05-14 17:56

就算是零申报也是要带出数来的。

晟染 追问

2019-05-14 17:57

如果我手动能输入申报的话，是可以的吧？

张艳老师 解答

2019-05-14 21:15

这个问题就是最初的思路了，看看能否手动更改，如果可以的话，说明您那里可能就是这样的。如果不可以手工填写，我判断应该是系统故障。所以一切的答案都是要咨询专管员后才能得出来的。