送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-05-13 14:28

你好,根据应交税费的借方分析填列,但不是借方合计。是实际缴纳数,肯定不是贷方呢

娇气的啤酒 追问

2019-05-13 14:31

老师,不是根据借方合计数填写吗?如果有汇算补缴的要踢除是吧?

徐阿富老师 解答

2019-05-13 14:44

你好,是借方发生额分析填列,不是借方合计,你进项税额不就是借方发生额吗?进项税额又不是交税额,补交的也加上不剔除

娇气的啤酒 追问

2019-05-13 15:46

好的,老师,像城建税这些就是借方的合计数,不管是不是补交去年的,还是缴纳17.12月份的,都算上

徐阿富老师 解答

2019-05-13 15:57

你好,只要在18年实际交的,都算。

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相关问题讨论
也可以更正,你更正完了增值税附加税一块修改
2019-08-13 05:21:02
第1题是委托加工代收消费税,以消费税为计税依据
2023-03-27 09:04:22
你好,根据应交税费的借方分析填列,但不是借方合计。是实际缴纳数,肯定不是贷方呢
2019-05-13 14:28:48
你好,进口怎么会有城建税?
2016-09-20 15:15:40
你好,交了增值税或者是交了消费税,就需要交城建税和地方教育教育附加 如果月销售额10万以内,可以免地方教育教育附加
2022-06-21 09:10:53
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