老师您好！这个怎么填写呢

陈艳 追问

2019-05-06 10:30

空白的那几个表格

郭老师 解答

2019-05-06 11:10

资产从业根据季度平均值合计/
小型微利看你单位符合不，符合得选是
201后面的得看你单位具体的情况

陈艳 追问

2019-05-06 11:22

资产总额是把18年的资产负债表里的资产总额减去17的资产总额再除以4

陈艳 追问

2019-05-06 11:24

我们公司是小型微利企业，后面基本上没有，那是不是就不用选，

郭老师 解答

2019-05-06 11:25

不是
先分别算1-4个季度的季度平均值，然后合计/4

陈艳 追问

2019-05-06 11:31

那请问是资产负债表里那一列资产总额吗？

郭老师 解答

2019-05-06 11:50

是的，看资产负债表资产合计

陈艳 追问

2019-05-06 11:54

老师，18年前两个季度是代理记账公司做的，两个季度的数和17年12月份的一样的，一点都没变，就后面两个季度我做的有变化，那这个怎么算1_4季度的平均值呢？

郭老师 解答

2019-05-06 12:19

能说下具体的吗？我给你算，前后一样的就是一样的数据算，17年12月份-18年6月份都是1
那两个季度的平均值分别是1

陈艳 追问

2019-05-06 12:25

老师，这是前两个季度的，

陈艳 追问

2019-05-06 12:30

后面的是34季度的

郭老师 解答

2019-05-06 12:32

四个表格，我只需要两个就可以，哪个是三月份的，那个是六月份的

陈艳 追问

2019-05-06 12:35

老师，最上面的那个是6月份的，没给我3月份的，但是看6月份的账和17年12月末的是一样的！

郭老师 解答

2019-05-06 12:39

1-6月份没有业务发生是吗？
第一二季度的季度平均资产是998971.36

陈艳 追问

2019-05-06 12:42

是的，没发生什么业务，老师，是把（1季度998971.36+2季度的998971.36）/2=998971.36，是这样算的吗？

郭老师 解答

2019-05-06 12:51

季度平均值=（季初值+季末值）÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
第一季度（998971.36+998971.36）/2

陈艳 追问

2019-05-06 15:38

老师，一季度的季初就是一月初12月底的数吧，二季度的季初就是四月初三月底的数吗？

郭老师 解答

2019-05-06 15:46

第一季度的季度出初是去年12月末资产合计
第二季度的季度出是三月末资产合计

陈艳 追问

2019-05-06 15:47

好的，谢谢耐心指导，真心的非常感谢！

郭老师 解答

2019-05-06 16:00

不用客气的，