送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-29 14:08

您好,需要在个往来帐,比如货币资金增加10元,其他应付款增加10元,这样才可以

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:14

這里的货币资金,只能是现金吧!

小黎老师 解答

2019-04-29 14:15

您好,是的,只能是现金

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:18

但是我们在季度和年报报表里面都没有体现这块,前后不是不相符吗?

小黎老师 解答

2019-04-29 14:20

您好,那就需要修改年度报表了

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:22

年报在1月份就完成了,现在怎么修改?

小黎老师 解答

2019-04-29 14:23

您好,直接找到年报申报的那个模块,点进去,涉税查询,作废重新申报

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:26

季度是否也要修改?這个没法作废了

小黎老师 解答

2019-04-29 14:30

您好,那你年报的按照0申报可以通过吗?一般也是过不了啊

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:31

资产负债表年报是通过的

小黎老师 解答

2019-04-29 14:32

您好,那你企业所得税资产总额填0是过不了吗?

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:32

现在是企业所得税的时候填写的企业基础信息资产总额为0 不通过

小黎老师 解答

2019-04-29 14:33

您好,那你就填写0.01吧

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 14:34

之前的都不做改动是吗

小黎老师 解答

2019-04-29 14:35

您好,一般这种情况你年报为0也是申报不了,不清楚为什么你们那边可以通过

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 15:15

我是江苏的,这边可以申报

小黎老师 解答

2019-04-29 15:19

您好,那你就年报数据和财务报表数据保持一致,江苏这边的财务报表可以作废重新申报的

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 15:20

不需要考虑季报了吗

小黎老师 解答

2019-04-29 15:24

你好,季报也是可以作废重新申报的,把第四季度的作废重新申报下

心灵美的篮球 追问

2019-04-29 15:41

第四季度的,申报是1月份,這样会不会出现延期申报啊

小黎老师 解答

2019-04-29 15:43

您好,会有的,这个影响不大的

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