送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-04-28 08:59

1.可以
2.也是你股东支付的可以
3.金税盘的可以全额抵扣
借应交税费-应交增值税借管理费用负数
报税软件的不可以的,只有金税盘和它的服务费可以

云中雁南飞 追问

2019-04-28 09:15

老师您好,这家公司还没有开始正式运营,并没有业务,所以增值税贷方也没有数据,
1、买金税盘480元,借:管理费用-开办费-办公费  480   贷:其他应付款-股东 480元,
     买智慧财税720元,借:管理费用-开办费-办公费 720  贷:其他应付款-股东 720元,
2、金税盘全额抵扣 ,借:应交税费-应交增值税  480  贷:管理费用-开办费-办公费 -480,
这样对吗?

答疑郭老师 解答

2019-04-28 09:17

不交税只做第一二个分录就可以
抵扣的不要做了,需要交税才让抵扣

云中雁南飞 追问

2019-04-28 09:30

那我需要复印金税盘的发票吗?将来还不知道什么时候才会需要抵扣,等需要抵扣的时候,用复印件入账可以吗?

答疑郭老师 解答

2019-04-28 09:31

可以不用的,你可以在摘要写清楚就可以

云中雁南飞 追问

2019-04-28 09:32

好的,谢谢老师的耐心解答!

答疑郭老师 解答

2019-04-28 09:38

不用客气的,应该的

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