老师，想咨询个事，我们公司17年在新疆有个道路建筑项目，对方湛江公司17-18年都给我们打了2400多万的预付款，因为合同一直没落实，17年时去给当时国税专管员说了这个情况，老师说的就先不交税，现在对方湛江公司又说因为这个项目是国有企业项目，要和我们将人工，料，设备分开签合同，但17,18年我们转过材料款等1980多万，收到的进项票有800多万，进项税额有8,90万，且都认证了，也抵扣了，现在对方湛江公司要分开签合同，我们怎么办呢？是去增加经营范围，增加销售材料，设备租赁，然后再把当时认证的材料发票开销售发票给湛江公司，再把租赁发票租赁给湛江公司，这样子操作可行不？不行的话，那我们要怎么操作呢？

木木老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-04-22 18:20

意思是之前的建筑合同现在要一份为多个合同。
之前的票也进项抵扣了入成本了。
那么你发票的开具只能是遵循合同来开具。增加经营项目，然后再根据合同开具发票。

馨兰幽雪追问

2019-04-22 18:33

也就是说我这个增加经营范围再给对方开票，这个思路可行，对吧？

木木老师解答

2019-04-22 19:43

是的，同学，可以这样处理

精选问题

新办纳税人套餐中存款账户账号报告提示还有一项问

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你好，我想问一下，我们公司是代业主，装修款都是和业问

你好，同学抵税的部分计入营业外收入答
现在资源综合利用增值税即征即退备案需上传那些问

《税务资格备案表》：这是备案的基础表格，用于说明企业的基本情况和申请资格。销售相关材料：包括销售发票、收据、销售合同等，用于证明企业的销售活动。资源综合利用项目信息：需要提供关于资源综合利用项目的详细信息，包括项目的实施情况、利用的资源种类和数量等。退税申请资料：包括《纳税人申请增值税退税声明》和《退（抵）税申请审批表》，这些资料用于详细说明退税的理由、金额和依据。此外，如果企业利用的资源属于环境保护部《国家危险废物名录》列明的危险废物，还需要提供省级及以上环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》，且许可经营范围包括该危险废物的利用。答
1,某公司原来由三个投资者组成,每一投资者各投资问

您好，借：银行 140 贷：实收资本 100 资本公积 40 答
老师，为什么到期出售，没有债权投资-利息调整这个科问

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