送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-04-22 17:56

你的意思是你企业的发票没有报销,拿去挂靠方抵扣了?差额是什么差额

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 17:59

不是企业,就是一个工地,挂靠的是公司,比如项目经理的车子发生修理,他没有在项目上报销,取得的发票给公司作为进项抵扣了,这张发票我该怎么做分录,比较合适

木木老师 解答

2019-04-22 18:17

你留复印件入账就是。发票给公司,他可以抵扣的税额你备查薄记录清楚

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 18:19

我之前没有做分录,现在软件里的进项税额和我交给公司税额表格统一的不一样~

木木老师 解答

2019-04-22 18:22

你说你软件里的登记的进项和对到公司收到的不一样?

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 18:33

嗯,是的,

木木老师 解答

2019-04-22 19:44

差额就是有些你没有入账导致的?

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 19:51

就是没有报账的发票我没有做账,这个分录怎么做比较合适

木木老师 解答

2019-04-22 19:58

同学,你是内账还是外账

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 20:00

做的内账~

木木老师 解答

2019-04-22 20:48

没账,你把税补进去,或被查薄登记就可以了。

木木老师 解答

2019-04-22 20:48

内账,你把税补进去,或被查薄登记就可以了。

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 20:50

老师你好,想在软件里体现这部分税额,不知道怎么做分录比较合适,借:管理类科目    进项税额    贷方不知道用哪个科目

木木老师 解答

2019-04-22 21:11

借:其他应收款-进项税-XX公司
贷:应收账款
你只能是用这个税去抵冲这个挂靠方付你的工程 款。

2024橙功上岸 追问

2019-04-22 21:16

老师是我们给了公司税额,这个抵冲掉就是要少收工程了?

木木老师 解答

2019-04-22 21:27

借:应收账款-Xx公司
贷:预计负债或营业外收入-税金。
你这个我个人建议是备查薄登记,你要做进软件 ,那么你考虑用收入还是预计负债科目 。

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相关问题讨论
你的意思是你企业的发票没有报销,拿去挂靠方抵扣了?差额是什么差额
2019-04-22 17:56:15
您好,你这个账务要分对甲方的账务和对挂靠公司的账务,这样记账才不会乱。对甲方的账务就是你提供了多少发票给挂靠公司了,这样是保持跟挂靠公司账务一致,还有就是你们内部建筑工地实际发生的费用账务利润
2019-01-23 14:45:42
借:工程施工 应交税费进项 贷:应付账款,发票给挂靠单位,可复印记账。
2019-03-01 23:48:06
您好,分录,借:其他应收款-项目经理名称,1万元,贷:银行存款,1万元。
2018-08-03 09:45:38
同学你好 进项没有的话这个没有办法 你需要找进项发票进来
2021-08-03 07:40:00
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