送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-22 11:49

您代开的是专票还是普票?

学徒 追问

2019-04-22 11:51

专票

学徒 追问

2019-04-22 12:37

开专票和普票都不用交税吧,是直接到税务代开吧,代开还用交税吗,老师回复一下

张艳老师 解答

2019-04-22 12:59

代开的专票是需要交纳城建税的,但是教育费附加和地方教育费附加是可以享受减半征收的政策的。

学徒 追问

2019-04-22 13:38

不用交销项税吧

张艳老师 解答

2019-04-22 13:39

代开专票都是要缴纳增值税的。

学徒 追问

2019-04-22 13:52

不是小规模10万以内免税的吗?

学徒 追问

2019-04-22 14:03

老师,在吗

张艳老师 解答

2019-04-22 14:25

您是会计学堂的老朋友了,怎么还犯这样的错误呢。
小规模纳税人月销售额不超过10万或季度不超过30万免征增值税,指的是自开普票的销售额。

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相关问题讨论
您代开的是专票还是普票?
2019-04-22 11:49:46
增值税小规模纳税人月销售额不超过10万元,代开专用发票需缴税,小规模纳税人自行开具增值税专用发票对应的税额需要计算缴纳增值税
2019-04-22 11:50:14
你好,需要的,代开发票需要缴纳税款,不享受免税政策的。
2019-05-16 17:05:03
你好,代开专用发票是不免的,需要缴纳增值税,附加税
2017-07-12 13:52:16
您好 小规模纳税人月免税10万,税务局代开的专用发票所交的税金不可以免
2019-06-04 13:18:22
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