送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-10 16:56

您好 
就是开票限额的区别 万元版的只能开不含税销售额10000 
十万元版的开具不含税销售额100000

阳光 追问

2019-04-10 17:22

老师,麻烦你帮我继续解答一下,谢谢你了   那我利润表还需要变吗,利润表里有营业外支出项,还要结转本年利润不呢?

bamboo老师 解答

2019-04-10 17:26

在您缴纳税款的当月做营业外支出 不调整上月报表

阳光 追问

2019-04-10 17:48

老师请问发票内容开什么,怎么知道?前面的问题

bamboo老师 解答

2019-04-10 17:59

发票内容根据您公司的经营范围还有发生的业务开具

阳光 追问

2019-04-10 18:23

老师我还是不太明白,第二个问题 是不是我现在缴纳的是1-3月的税,那我这个营业外支出做在当月就是四月吗

bamboo老师 解答

2019-04-10 18:35

您利润表已经生成了 金额也很小 营业外支出做在缴纳当月就是四月

阳光 追问

2019-04-10 19:46

老师,我现在填个人所得税生产经营所得纳税申报表A表,里面的收入总额,成本费用,具体由哪些科目组成呢

阳光 追问

2019-04-10 19:46

我看以前的表怎么也对不上

bamboo老师 解答

2019-04-10 19:49

根据您的利润表填写啊 您利润表科目这些是由什么构成的

阳光 追问

2019-04-10 20:20

但是我看以前财务做的数据对不上,而且差额很大

bamboo老师 解答

2019-04-10 20:21

是申报表跟财务报表么?

阳光 追问

2019-04-10 20:54

我刚问了,他说她调过账!老师,那我以后填A表就直接根据利润表来填就可以了嘛

阳光 追问

2019-04-10 21:01

这是图片

bamboo老师 解答

2019-04-10 21:04

是的 填A表就直接根据利润表来填就可以

阳光 追问

2019-04-10 21:05

老师,我这个利润总额是正数是不是要交税呢

bamboo老师 解答

2019-04-10 21:06

利润总额是正数是要交税

阳光 追问

2019-04-10 21:44

老师,有的股东算出来的应纳税所得额是负数,这个就不需要交税是不,那还需要把负数也填上还是就不填

阳光 追问

2019-04-10 21:54

老师,辛苦解答一下

bamboo老师 解答

2019-04-10 21:55

有的股东算出来的应纳税所得额是负数,这个就不需要交税 需要把负数也填上

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