所得税汇算清缴时，多交所得税2036.84元，没提所得税费用，现在预提的话和利润总额对不上，但是老板说必须做到2018年。

月月老师 解答

2019-04-01 12:08

你好，你的全年利润总额是多少，怎么多交了2036.84呢

感谢经历 追问

2019-04-01 12:11

4573121.35元，预提所得税费用1143280.34元，2036.84已经缴纳，未提取所得税费用

月月老师 解答

2019-04-01 12:14

你好，你还需要补缴其余的所得税。

感谢经历 追问

2019-04-01 12:23

意思2036.84元不管了，按多缴税款处理，因为按利润总额已经提取够了1143280.34元

月月老师 解答

2019-04-01 13:19

你好，不是，扣除2036.84缴纳剩下的 
457321.35*25%-2036.84=还需缴纳所得税

感谢经历 追问

2019-04-01 13:33

我们已经缴纳了1143280.34元，

感谢经历 追问

2019-04-01 13:35

所得税费用提取了1143280.34元，2036.84元是多交的，没提取所得税费用，按多交所得税处理，对吗？

月月老师 解答

2019-04-01 13:37

你好，如果你想拿回，需要去税务局办理退税，但是退税是会查账的。

感谢经历 追问

2019-04-01 13:38

审计报告出来后办理2019年抵税

月月老师 解答

2019-04-01 13:43

你好，不能抵税，只能办理退税。