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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-03-28 16:37

你好  其他应收款明细科目挂对方的公司名称   显示对应名称-保证金

小妖么么哒 追问

2019-03-28 16:57

好的，谢谢老师

小妖么么哒 追问

2019-03-28 16:58

收到一张金额为200元购买金税盘的专用发票，应当去如何做账

meizi老师 解答

2019-03-28 17:14

你好 不需要认证  金税盘服务费抵税分录 
金税盘和报税盘共480元的账务处理： 
购入金税盘和报税盘时， 
  借：管理费用200    贷：银行存款/现金200抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）200借：管理费用 -200服务费280元的账务处理：  
支付技术维护费时， 
  借：管理费用    280 
    贷：银行存款/现金     280 
抵减增值税税额，  
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 
借：管理费用   -280 参考这个分录来做 金额不管 按你实际来做即可

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相关问题讨论
你好 其他应收款明细科目挂对方的公司名称 显示对应名称-保证金
2019-03-28 16:37:28
您好，对的。需要设置具体公司的，借：其他应收款-投标保证金-XXX公司： 贷：其他货币资金-银行汇票存款
2017-06-05 14:59:32
您好！可以的。可以直接设置在应收账款下面
2016-12-22 15:00:14
你好 ；   你们这个保证金是什么业务发生的；这样好判断科目的  
2022-08-11 16:08:06
你好，挂同一个往来科目预付账款里面就行。
2021-12-03 17:21:47
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