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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-24 08:16

总部 
借：内部往来～分部 
贷：库存商品等 
分部 
借：库存商品等 
贷：内部往来～总部

孩子的笑脸 追问

2019-03-24 08:26

老师，应付账款，是有内部的其他公司已付，现在做本公司的账，

孩子的笑脸 追问

2019-03-24 08:27

我不知道内部往来这个科目设在那个会计科目下

陈诗晗老师 解答

2019-03-24 08:29

同学，是我给你的内部往来科目吗？ 
如果是，设置在资产类科目里面，应收帐款后面

孩子的笑脸 追问

2019-03-24 08:41

老师分录我这样写：借：在建工程20000贷：内部往来-海天公司20000

孩子的笑脸 追问

2019-03-24 08:41

老师你看这样正确的吗？

陈诗晗老师 解答

2019-03-24 09:17

你的这笔经济业务是什么情况

孩子的笑脸 追问

2019-03-24 20:51

老师你好，情况是这样的，以前！3个公司账做到一个公司，就这海天公司，一部分钱都是这个海天公司已经付了，现在分开做账，这是其中一个公司的，有办公大楼，还要商铺

陈诗晗老师 解答

2019-03-24 21:23

那么现在分立出去的两个公司是属于这个收款公司统一管理，期初合并为一套账吗

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总部 借：内部往来～分部 贷：库存商品等 分部 借：库存商品等 贷：内部往来～总部
2019-03-24 08:16:13
内部往来、工人往来在其他应付款或者其他应收款下设置明细科目，分包往来用应付账款核算
2020-07-20 14:47:53
“内部往来”是企业内部自行设置的会计科目，用于核算总公司与分公司之间、分公司与分公司之间的资金往来、交易事项等。 在会计电算化软件中，您可以根据企业的实际需求和核算要求，自行添加“内部往来”这个会计科目。 如果是手工账，您可以在账本中预留相应的位置来记录“内部往来”科目的相关账务。 设置“内部往来”科目有助于清晰反映总公司与分公司之间的经济业务关系，便于内部结算和管理。
2024-06-26 15:29:32
可以通过其他应收款或其他应付款科目核算
2018-12-26 10:10:12
您好，这可以的，这种是可以的
2022-04-08 21:44:47
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