送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2019-02-21 14:25

您好!你可以不开票,但是也要视同开票确认收入和销项税

阿童木 追问

2019-02-21 14:25

请问具体该如何操作 
确认收入和销项税呢

宋老师2 解答

2019-02-21 14:30

你好!你做你上面的分录就可以了。做了分录就确认了。

阿童木 追问

2019-02-21 14:37

那每个月报增值税申报表的时候要怎么填呢

宋老师2 解答

2019-02-21 14:40

你好!把合计数填入第一行就可以了比如100。然后下面有一行是开票的金额比如98。

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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 你们这个是视同销售处理了 。 所以计入销售费用 做收入 缴纳增值税的
2020-03-28 12:21:39
你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数
2018-12-17 16:26:18
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